Transparência em todo o processo. Saiba quando você recebe pagamentos e quando há um atraso. Obtenha uma compreensão clara do dinheiro em mãos e da alocação de recursos.
Quando cada etapa pode ser rastreada, os membros da equipe em cada estágio ganham controle e autonomia, permitindo assim uma tomada de decisão mais rápida.
Reduza a intervenção humana automatizando etapas do processo como gerenciamento de crédito, criação e envio de faturas e reconciliação.
Economize tempo e dinheiro ao automatizar processos dispendiosos, como análise de crédito, reconciliação de pagamento, faturamento, cobrança e muito mais.
Configure facilmente faturas eletrônicas para clientes. O faturamento eletrônico acelera significativamente o processo de pagamento reduzindo o risco de atrasos no pagamento.
Reduza o risco sinalizando pagamentos fraudulentos e duplicados e elimine as chances de erro humano capturando facilmente descontos de pagamento antecipado.
Após o recebimento da ordem de compra, o gerente financeiro envia uma solicitação para contas a receber. Detalhes como valor devido, tipo de pagamento, nome do cliente etc. são preenchidos.
Depois que a solicitação de contas a receber for enviada, o valor da transação será analisado. Com base nesse valor, o período de crédito é calculado e registrado.
O cliente é categorizado com base em vendas novas ou recorrentes. Depois disso, um título será criado recentemente ou um modelo existente será usado. Depois que o título é gerado, ele é enviado ao cliente.
Depois que a fatura é enviada ao cliente, o cronograma de pagamento é registrado. Se o pagamento for feito antes ou depois do período de crédito, descontos ou interesses serão aplicados, conforme necessário.
Uma vez que o pagamento é feito, independentemente dos descontos ou juros aplicados, o depósito é registrado. O relatório de ar é impresso e a solicitação é fechada. Em casos de inadimplência, a venda é reconhecida como não cobrável e é fechada.
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